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各部门监管事项清单(第一批)
 文章来源:区食监局   日期:2017-3-1 19:43:54  字体:【 】 阅读:1482 次
 
备注:1、每个表格的内容如果过长使用自动换行,不要有任何回车字符。
      2、一个检查项目对应多个子项目
      3、一个子项目对应一个检查方式与一个检查依据(如同一个子项依据为多条,请用分号分开即可,不要用回车分开)
      4、一个子项目对应多个检查内容(即多个检查题),一个检查题请放在一个表格中(如一个检查内容填写多种情形时,中间用分号隔开,请不要用回车分开)
单位名称 项目名称 子项目名称 检查方式 检查依据 检查内容(检查题)
工商行政管理部门 1 打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品重点工作安排 侵犯注册商标专用权 现场检查 全国“双打”办打假发[2014] 8号,《商标法》第62条,《商标法实施条例》第75、76、80条。 生产经营者在经营活动中,是否有商标注册、许可使用证明;
商标印制单位承接商标印制业务商标委托证明材料。是否有《商标法》第57条和《商标法实施条例》第75、76条所列的商标侵权及违法行为。
广告监督管理 农药广告 现场检查 《广告法》第十七条 农药广告是否存在有下列内容: (一)使用无毒、无害等表明安全性的绝对化断言的;(二)含有不科学的表示功效的断言或者保证的;(三)含有违反农药安全使用规程的文字、语言或者画面的;(四)法律、行政法规规定禁止的其他内容。
其他广告 现场检查 《广告法》第十八条、第十九条 检查其他广告是否有以下情形:(一)在大众传播媒介或公共场所发布烟草广告(二)食品、酒类、化妆品广告的内容未符合卫生许可的事项,且使用了医疗用语或者易与药品混淆的用语。
药品、医疗器械广告 现场检查 《广告法》第十四条、第十五条、十六条 检查药品、医疗器械广告是否含有下列情形:(一)含有不科学的表示功效的断言或者保证的;(二)说明治愈率或者有效率的;(三)与其他药品、医疗器械的功效和安全性比较的;(四)利用医药科研单位、学术机构、医疗机构或者专家、医生、患者的名义和形象作证明的;(五)药品广告的内容与说明书不符;(六)麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品做广告。
一般广告 现场检查 《广告法》第七条、第十二条 检查广告是否有下列情形:(一)使用中华人民共和国国旗、国徽、国歌;(二)使用国家机关和国家机关工作人员的名义;(三)使用国家级、最高级、最佳等用语;(四)妨碍社会安定和危害人身、财产安全,损害社会公共利益;(五)妨碍社会公共秩序和违背社会良好风尚;(六)含有淫秽、迷信、恐怖、暴力、丑恶的内容;(七)含有民族、种族、宗教、性别歧视的内容;(八)贬低其他生产经营者的商品或服务
合同行为 合同违法行为 书面检查、现场检查 《合同违法行为监督处理办法》第六条至第十一条;《河北省消费者权益保护条例》第十六条。 是否存在利用合同实施欺诈行为;
经营者是否利用格式条款侵害消费者合法权益的行为。
是否利用合同实施危害国家利益、社会公共利益的行为;
拍卖违法行为 书面检查、现场检查 《中华人民共和国拍卖法》第六十二条至第六十五条;《拍卖监督管理办法》国家工商行政管理总局令第59号 第十六条至第十九条。 竞买人与拍卖企业之间是否存在恶意串通行为。
竞买人在拍卖活动中是否存在违法行为;
委托人在拍卖活动中是否存在违法行为;
拍卖企业在拍卖活动中是否存在违法行为;
拍卖企业拍卖活动是否备案;
流通环节产品质量安全 产品标识 现场检查 《中华人民共和国产品质量法》第27条、第36条 产品或者其包装上的标识是否真实,并符合下列要求:1.有产品质量检验合格证明;2.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址; 3.根据产品的特点和使用要求,需要标明产品规格、登记、所含主要成分的名称和含量的,用中文相应予以标明;需要事先让消费者知晓的,应当在外包装上标明, 或者预先向消费者提供有关资料;4.限期使用的产品,应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期;5.使用不当,容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品,应当有警示标志或者中文警示说明。
产品产地及厂名厂址 现场检查 《中华人民共和国产品质量法》第30条、第37条 是否存在伪造产地或伪造、冒用他人的厂名、厂址的行为。
产品质量标志 现场检查 《中华人民共和国产品质量法》第31条、第38条 产品质量标志标注是否正确,是否存在伪造或者冒用认证标志的行为。
企业信用信息公示状况 即时信息公示状况 可以采取书面检查、实地核查、网络监测等方式。抽查中可以委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构开展审计、验资、咨询等相关工作,依法利用其他政府部门作出的检查、核查结果或者专业机构作出的专业结论。工商行政管理部门可以通过邮寄专用信函的方式与企业联系。 《企业信息公示暂行条例》第14条、《企业公示信息抽查暂行办法》第8条,《企业经营异常名录管理暂行办法》第9条 企业是否按规定公示信息;公示信息是否存在隐瞒真实情况、弄虚作假的情形。
年报公示状况 可以采取书面检查、实地核查、网络监测等方式。抽查中可以委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构开展审计、验资、咨询等相关工作,依法利用其他政府部门作出的检查、核查结果或者专业机构作出的专业结论。工商行政管理部门可以通过邮寄专用信函的方式与企业联系。 《企业信息公示暂行条例》第14条、《企业公示信息抽查暂行办法》第8条,《企业经营异常名录管理暂行办法》第9条 企业公示年报信息是否存在隐瞒真实情况、弄虚作假的情形。
商品交易市场监管 市场经营服务机构履行职责 书面检查、现场检查 《河北省商品市场监督管理条例》第七条、第三十五条。 市场主体资格是否合法;
市场主体是否建立、健全市场内部管理机构和制度;
是否负责核验进场经营者的营业执照、经营许可证;
经营者是否建立并执行进货检查验收制度、建立销售台帐;
为消费者免费提供用于复检的合格计量器具,是否公布消费者投诉机构的电话和地址。
市场经营者交易行为 现场检查 《河北省商品市场监督管理条例》第十二条、第十三条。 场内经营者从事商品交易活动,是否有相关的手续。应当持有工商行政管理部门核发的营业执照;经营的商品属于国家实行许可证管理的,还应当持有有关行政管理部门核发的许可证。
场内经营者是否遵守市场管理的规章制度,向有关部门提供真实的交易收据,在指定的位置摆摊设点。
网络商品交易及有关服务的监督管理 电子链接标识 现场检查 《网络交易管理办法》第八条、第二十三条 通过企业登记信息,核查该企业是否存在网站(包括交易平台、交易网站和企业官网等)。
企业存在网站的,检查该企业是否在其网站首页或者从事经营活动的主页面的醒目位置,公开营业执照登载的信息或者其营业执照的电子链接标识。
直销企业直销活动 直销活动 现场检查 《直销管理条例》 直销企业是否存在以下行为(一)擅自从事直销经营活动的违法行为;(二)擅自变更登记事项的违法行为;(三)超出直销产品范围直销的违法行为;(四)以欺骗、误导手段推销产品的违法行为;(五)违反规定招募直销员的违法行为;(六)未取得直销员证从事直销活动的违法行为;(七)违反规定进行直销员培训的违法行为;(八)直销员违反规定推销产品的违法行为;(九)违反直销产品价格进行推销的违法行为;(十)违反直销付酬、退货规定的违法行为;(十一)违反《直销管理条例》规定的其它违法行为。
质监部门  2 工业产品生产许可证检查 获证产品标识 现场检查 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第40条 生产许可证标志和编号的标注是否规范正确
获证产品生产 现场检查 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第5条、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第42条 生产的产品是否在许可证范围内,是否存在超范围无证生产的情况。
是否存在伪造或冒用他人生产许可证证书、标识及编号的情况。
获证企业资质 现场检查 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第29条、第30条 生产许可证正、副本、副本插页是否齐全。
生产许可证是否在有效期内。
企业名称、地址是否与许可证明示的名称地址一致。
企业标准化 标准标注 现场检查 《中华人民共和国标准化法》、《河北省标准化监督管理条例》 产品标签、标志等标识和使用说明的内容,必须符合法律、法规规定和强制性标准的要求。 
企业生产的产品,是否在产品、包装物或者产品说明书上标注所执行的标准;  
无标生产 现场检查 《中华人民共和国标准化法》、《河北省标准化监督管理条例》 执行废止标准的;
执行的标准内容不完整,不能全面、准确判定产品质量状况的。
没有产品标准的;
强制性产品认证获证企业检查 产品一致性检查 现场检查 《中华人民共和国认证认可条例》第五十五条、《强制性产品认证认可管理规定》第三十七条、三十八条 获证产品的型号是否与认证证书一致   
产品及包装上的标识是否与认证证书一致 
产品使用的关键零部件、元器件、原材料与认证申请是否一致 
样品与实际生产的产品是否一致 
违法违规行为 现场检查 《中华人民共和国认证认可条例》第五十五条、《强制性产品认证认可管理规定》第三十七条、三十八条 是否发现生产未经3C认证的产品,但未出厂销售的行为 
是否发现未经3C认证的产品出厂、销售的行为
是否按规定正确使用证书标志  
是否发现未按照规定申请认证证书变更  
是否存在其他违法行为
现场情况 现场检查 《中华人民共和国认证认可条例》第五十五条、《强制性产品认证认可管理规定》第三十七条、三十八条 是否有产品的检测记录
工厂实际生产地址与认证证书标注的生产场地是否一致 
检验和试验设备是否在检定或校准有效期内
是否有产品的生产记录
获证产品是否处于生产状态
制造计量器具许可企业监督核查 软件和生产条件核查 现场检查 《制造、修理计量器具许可监督管理办法》、《制造计量器具许可考核通用规范》 对企业生产计量器具是否符合考核时的条件进行核查 
食品药品监管部门 3 药品零售(连锁)企业GSP认证跟踪检查 企业经营条件 现场检查、查阅文件资料、查企业计算机系统是否和规章制度、实际情况一致 《药品管理法》十五条;《药品经营许可证管理办法》第二十一条;《药品经营质量管理规范》 查企业药品仓库设置,是否符合许可条件要求,是否符合药品储存条件要求。
查企业计算机管理系统,是否符合规定要求,实现药品质量可追溯;
查企业质量管理体系文件,是否健全并符合企业实际,其文件管理是否符合程序要求;
查企业组织机构是否健全并符合经营条件及经营需要;
查企业质管、验收、养护、采购等人员的学历、职称、工作经历等,是否符合经营条件要求及履职情况。
企业经营资质证书 现场检查、查阅文件资料 《药品管理法》第十四、十五条;《药品管理办法实施条例》第十六、十七条、《药品经营许可证管理办法》第二十一条、《药品流通管理办法》第十七条 查企业《药品经营许可证》、营业执照和《药品经营质量管理规范》载明事项及有效期限,看载明事项是否统一,企业是否依法经营;
查企业法定代表人(企业负责人)、质量负责人在岗及变更等情况,看企业是否执行许可事项,是否存在擅自变更许可事项的行为。
企业药品经营行为 现场检查、查阅文件资料 《药品管理法》第十四、十五条;《药品管理办法实施条例》第十六、十七条、《药品经营许可证管理办法》第二十一条、《药品流通管理办法》第十七条 查企业实施《药品经营质量管理规范》情况;重点检查:查企业仓库内是否有质量可疑、过期等存在问题的药品,该类药品是否存放在标示明显的专用场所,是否在系统中被锁定。
查企业实施《药品经营质量管理规范》情况;重点检查:查企业是否按照药品质量特性及包装标示的要求储存药品,冷藏冷冻药品的储存、运输应符合冷链的要求;
查企业实施《药品经营质量管理规范》情况;重点检查:查企业采购药品票、、帐、货款是否一致;
查企业实施《药品经营质量管理规范》情况;重点检查:企业采购药品是否索取、查验、留存供货企业及销售人员的有关资质证明文件;
药品零售企业(连锁门店)检查 企业经营条件 现场检查、查阅文件资料 《药品管理法》十五条;《药品经营许可证管理办法》第二十一条;《药品经营质量管理规范》 查企业质管、验收、采购、处方审核、营业等人员的学历、职称、工作经历等是否符合经营条件要求,是否能履职;
查企业计算机管理系统,是否符合规定要求,数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
企业经营资质证书 现场检查、查阅文件资料 《药品管理法》第十四、十五条;《药品管理办法实施条例》第十六、十七条、《药品经营许可证管理办法》第二十一条、《药品流通管理办法》第十七条 查企业《药品经营许可证》、营业执照和《药品经营质量管理规范》载明事项及有效期限,看载明事项是否统一,企业是否依法经营;
查企业法定代表人(企业负责人)、质量负责人在岗及变更等情况,看企业是否执行许可事项,是否存在擅自变更许可事项的行为。
企业药品经营行为 现场检查、查阅文件资料 《药品管理法》第十六、十七、十八、十九、二十条;《药品经营许可证管理办法》第二十一条;《药品流通监督管理办法》第十八条;《药品经营质量管理规范》 查企业实施《药品经营质量管理规范》情况;重点检查:查企业是否按照药品质量特性及包装、说明书标示的要求陈列盒储存药品,陈列药品应符合规范要求;
查企业实施《药品经营质量管理规范》情况;重点检查:企业采购药品是否索取、查验、留存供货企业及销售人员的有关资质证明文件;
查企业实施《药品经营质量管理规范》情况;重点检查:查企业采购药品票、、帐、货款是否一致;
查企业实施《药品经营质量管理规范》情况;重点检查:查企业销售药品是否符合药品分类管理规定要求,凭处方销售处方药,销售应当符合规范要求。
药品生产监督检查 按照批准的生产工艺进行生产,生产记录必须完整准确;(《药品管理法》第10条) 现场检查,查阅文件,询问人员 《药品管理法》第7、8、9、10、11、12、13条及《药品生产质量管理规范》(2010年修订) 实际生产的处方工艺与注册处方工艺是否相符,生产记录是否完整准确。
企业生产设施设备及仓储条件变动情况;(《药品管理法》第7、8条) 现场检查,查阅文件,询问人员 《药品管理法》第7、8、9、10、11、12、13条及《药品生产质量管理规范》(2010年修订) 关键设施设备发生变化是否按规定备案。
企业实施《药品生产质量管理规范》情况;(《药品管理法》第9条) 现场检查,查阅文件,询问人员 《药品管理法》第7、8、9、10、11、12、13条及《药品生产质量管理规范》(2010年修订) 是否按《药品生产质量管理规范》要求组织生产。
生产药品所需的原料、辅料,必须符合药用要求;(《药品管理法》第11条) 现场检查,查阅文件,询问人员 《药品管理法》第7、8、9、10、11、12、13条及《药品生产质量管理规范》(2010年修订) 是否对原辅料进行了检验,检验合格方投入使用。
药品生产企业必须对其生产的药品进行质量检验;(《药品管理法》第12条) 现场检查,查阅文件,询问人员 《药品管理法》第7、8、9、10、11、12、13条及《药品生产质量管理规范》(2010年修订) 成品是否全检出厂。
药品生产企业接受委托生产药品是否经过批准。(《药品管理法》第13条) 现场检查,查阅文件,询问人员 《药品管理法》第7、8、9、10、11、12、13条及《药品生产质量管理规范》(2010年修订) 是否存在未经批准擅自接受委托生产行为。
医疗机构制剂配制监督检查 按照批准的配制工艺进行配制,是否具有批配制记录;(《医疗机构制剂配制监督管理办法》第41条 现场检查,查阅文件,询问人员 《药品管理法》第25条,《医疗机构制剂配制监督管理办法》第7条第7、24、25、33、41、42条和《医疗机构制剂配制质量管理规范》 实际配制的处方工艺与注册处方工艺是否相符。
医疗机构必须对其配制的制剂进行质量检验;(《药品管理法》第25条) 现场检查,查阅文件,询问人员 《药品管理法》第25条,《医疗机构制剂配制监督管理办法》第7条第7、24、25、33、41、42条和《医疗机构制剂配制质量管理规范》 成品是否全检,并合格后用于临床。
医疗机构制剂配制设施设备及关键人员变动情况;(《医疗机构制剂配制监督管理办法》第7、24、25条) 现场检查,查阅文件,询问人员 《药品管理法》第25条,《医疗机构制剂配制监督管理办法》第7条第7、24、25、33、41、42条和《医疗机构制剂配制质量管理规范》 关键设施设备及人员发生变化是否按规定备案。
医疗机构制剂室接受委托配制医疗机构中药制剂是否经过批准。(《医疗机构制剂配制监督管理办法》第33条) 现场检查,查阅文件,询问人员 《药品管理法》第25条,《医疗机构制剂配制监督管理办法》第7条第7、24、25、33、41、42条和《医疗机构制剂配制质量管理规范》 是否存在未经批准擅自接受委托配制行为。
医疗器械经营企业 经营条件 现场检查、查阅文件资料 《医疗器械监督管理条例》第29条《医疗器械经营监督管理办法》第7、30条 检查企业是否按照要求建立制度程序,且是否符合企业经营实际,并能有效贯彻执行。
检查企业人员的学历、职称、工作经历方面是否符合经营条件要求;
检查第三类经营企业从事质量管理工作的人员是否在职在岗;
检查第三类经营企业计算机信息管理系统是否符合规定要求,实现所经营产品的可追溯;
经营行为 现场检查、查阅文件资料 《医疗器械监督管理条例》第32、33、40、47条《医疗器械经营监督管理办法》第32、33、34、42条 检查企业实施《医疗器械经营质量管理规范》情况,重点检查:企业是否存在“从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械”的行为,是否审核供货方资质,索取的各种证明材料是否齐全有效;
检查企业实施《医疗器械经营质量管理规范》情况,重点检查:检查企业是否将医疗器械销售给合法的购货者,检查第二、第三类批发企业及第三类零售企业是否建立销售记录制度;
检查企业实施《医疗器械经营质量管理规范》情况,重点检查:检查企业是否建立并执行医疗器械进货查验记录制度,是否做到票、记录、物相符;
检查企业实施《医疗器械经营质量管理规范》情况,重点检查:检查企业库房、销售记录等,是否存在“经营不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械”行为,是否经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械行为;
检查企业实施《医疗器械经营质量管理规范》情况,重点检查:检查企业是否按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械;
检查企业实施《医疗器械经营质量管理规范》情况,重点检查:企业发现医疗器械不良事件或可疑不良事件,是否按规定向相关机构进行报告。
营企业 资质证书 现场检查、查阅文件资料 《医疗器械监督管理条例》第30、31条《医疗器械经营监督管理办法》第4、10、12、17、19、22、23条 检查经营现场和《医疗器械经营许可证》(或《第二类医疗器械经营备案凭证》)的有效期、变更情况等,检查企业是否存在擅自变更许可事项的行为以及备案项目变更未及时变更备案;
检查企业经营现场、库房、销售记录和票据,检查所经营的产品是否与许可、备案的经营范围相符。
公安部门4 剧毒、易制爆危险化学品“人防、物防、技防”检查要点 剧毒、易制爆危险化学品“人防、物防、技防”检查要点 监控中心安装的紧急报警装置是否能正常使用。 
剧毒、易制爆危险化学品是否单独存放,储存、领取、发放记录是否完善。 
监控中心配备的通讯工具是否能正常使用。 
库房出入口处是否安装入侵报警装置,运转是否正常。 
储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库有无擅自更换的行为。 
是否设置了治安保卫机构,专职治安保卫人员转岗、变更后是否及时补充、报备。 
存放场所值守人员是否符合条件,是否对进出存放场所人员进行登记,有无交接班记录。 
保卫值班室是否24小时有人值守,是否每2小时对存放场所进行巡查一次。 
监控录像保存时间是否不少于30天。 
库房安装的视频监控系统是否清晰、运行是否正常。 
是否执行“双人领、双人用、双人管、双把锁、双本帐”的“五双保管制度”。 
剧毒、易制爆危险化学品流向管控检查要点 剧毒、易制爆危险化学品流向管控检查要点 生产、储存、使用剧毒、易制爆危险化学品的单位发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗,是否立即向公安机关报告的。 
系统使用情况是否正常。 
剧毒化学品从业单位是否存在未申领剧毒化学品购买许可证而擅自购买剧毒化学品的情况;已申领单位购入的数量是否与开具的数量相符。 
是否将销售、购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所销售、购买的剧毒、易制爆危险化学品的品种、数量、用途等信息在5日内完整无误的输入到“河北剧毒易制爆危险化学品管理信息系统”。 
出入库手续是否健全,是否账目清楚、账物相符;是否对剧毒、易制爆危险化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录,是否按安监部门评价报告的核定数量储存。 
检查生产单位资金往来帐和原料投入量,按照生产比例,计算产量,对照其出入库登记和上报的流向登记,是否有漏报、瞒报行为。 
检查使用单位出入库登记和流向登记,验证本地生产单位或销售单位的流向登记与使用单位购买的剧毒、易制爆危险化学品的品名、数量和购买单位是否一致 
检查销售单位的流向登记,验证本地生产单位和购买单位的流向登记是否一致。 
旅馆业 特种行业许可证 (1)公开检查与远程检查相结合;(2)检查中发现存在管理制度不落实或违规经营行为,要求进行整改,并将问题汇总上报。(3)检查后必须当场填写《特种行业检查记录》(4)日常管控工作文字材料留档 《治安管理处罚法》第五十四条 检查场所是否已取得特种行业许可证
住宿登记 (1)公开检查与远程检查相结合;(2)检查中发现存在管理制度不落实或违规经营行为,要求进行整改,并将问题汇总上报。(3)检查后必须当场填写《特种行业检查记录》(4)日常管控工作文字材料留档 《治安管理处罚法》第五十四条 是否实行访客登记
是否一人一证
是否实名制登记
民爆从业单位抽查 民爆库房检查 作为高频率的日常性的现场检查,即可以直接到达重点部位,在每个部位将与其相关的封闭管理、流向登记、安全作业制度措施要求结合起来对照检查。应当到达的重点部位。常用检查方法如下:1、对。核对许可或备案信息。2、看。一看爆炸物品封闭管理现状,即存放的库房、容器、部位、运输流转路线,接触人员,不间断看守情况;二看自动储存记录,如视频监控记录、报警日志等。3、试。一试入侵探测及报警的可靠性;二试视频监控范围和清晰度;三试金及通讯的可靠性。4、算。一算实有库存数与流向登记台账结余是否相符;二算明细账的入、出、存结果是否正确;三算流向信息是否及时、准确、有效;四算流向信息是否及时、准确地采集报送。 1.《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第466号);2.《民用爆炸物品品名表》(国防科学技术工业委员会、公安部公告2006年1号);3.《爆破安全规程》(GB6722-2014);4.《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA990-2012);5.《爆破作业项目管理要求》(GA991-2012);6.《民用爆炸物品储存库治安防范要求》(GA837-2009);7.《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009);8.《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则》(GA/T848-2009);9.《民用爆炸物品警示标识、登记标识通则》(GA921-2010);10.《工业雷管编码通则》(GA441-2003);11.公安部《从严管控民用爆炸物品十条规定》;12.公安部《关于推广随机抽查规范事中事后监管的实施方案》;13.《河北省民用爆炸物品安全管理实施办法》;14.河北省公安厅《民用爆炸物品储存、运输、使用的治安管理规定》;15.《河北省公安机关民用爆炸物品治安管理工作机制》(试行);16.《河北省公安厅关于贯彻执行〈河北省民用爆炸物品安全管理实施办法〉有关问题的通知》;17.《河北省公安机关爆破作业单位资质行政许可实施细则》;18.河北省公安厅《关于进一步规范全省民用爆炸物品安全管理工作的通知》(冀公治传发[2014]176号);19.《河北省公安机关涉爆重点人员动态管控机制(试行)》;20.《石家庄市公安局危爆物品监管工作规范》。 依托民用爆炸物品信息管理系统,随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员对涉爆从业单位开展日常检查
民爆作业检查 作为高频率的日常性的现场检查,即可以直接到达重点部位,在每个部位将与其相关的封闭管理、流向登记、安全作业制度措施要求结合起来对照检查。应当到达的重点部位。常用检查方法如下:1、对。核对许可或备案信息。2、看。一看爆炸物品封闭管理现状,即存放的库房、容器、部位、运输流转路线,接触人员,不间断看守情况;二看自动储存记录,如视频监控记录、报警日志等。3、试。一试入侵探测及报警的可靠性;二试视频监控范围和清晰度;三试金及通讯的可靠性。4、算。一算实有库存数与流向登记台账结余是否相符;二算明细账的入、出、存结果是否正确;三算流向信息是否及时、准确、有效;四算流向信息是否及时、准确地采集报送。 1.《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第466号);2.《民用爆炸物品品名表》(国防科学技术工业委员会、公安部公告2006年1号);3.《爆破安全规程》(GB6722-2014);4.《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA990-2012);5.《爆破作业项目管理要求》(GA991-2012);6.《民用爆炸物品储存库治安防范要求》(GA837-2009);7.《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009);8.《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则》(GA/T848-2009);9.《民用爆炸物品警示标识、登记标识通则》(GA921-2010);10.《工业雷管编码通则》(GA441-2003);11.公安部《从严管控民用爆炸物品十条规定》;12.公安部《关于推广随机抽查规范事中事后监管的实施方案》;13.《河北省民用爆炸物品安全管理实施办法》;14.河北省公安厅《民用爆炸物品储存、运输、使用的治安管理规定》;15.《河北省公安机关民用爆炸物品治安管理工作机制》(试行);16.《河北省公安厅关于贯彻执行〈河北省民用爆炸物品安全管理实施办法〉有关问题的通知》;17.《河北省公安机关爆破作业单位资质行政许可实施细则》;18.河北省公安厅《关于进一步规范全省民用爆炸物品安全管理工作的通知》(冀公治传发[2014]176号);19.《河北省公安机关涉爆重点人员动态管控机制(试行)》;20.《石家庄市公安局危爆物品监管工作规范》。 对辖区内的所有营业性爆破作业单位每半年至少检查一次,对辖区内的所有非营业性爆破作业单位每年至少检查一次
烟花爆竹经营(批发)公司储存仓库检查要点 视频监控检查 库房门口摄像头角度是否符合要求(一台全景、一台定点);是否能将出入库的品种、数量、人员、车牌号码等过程记录清楚 
是否严格执行开机录像制度;视频资料是否能保存30天 
产品出入库时, 驾驶员、押运员是否将从业资格证明和《烟花爆竹道路运输许可证》拿到摄像机镜头下进行录像;驾驶员、押运员、危险货物运输车辆号牌,以及种类、规格和数量等是否与许可事项一致 
是否存在使用非专用车运输、车证不符、人证不符、货证不符等违法违规运输行为 
系统出现故障时,是否第一时间上报辖区公安机关;在未修复前,是否进行了产品出入库作业 
系统是否由专业人员或部门定期检测和维护,并准确记录每次的检测维护详情 
系统备用电源是否能在断电后即时对重要部位进行供电、恢复正常工作状态 
现场检查 是否粘贴流向登记标签 
是否落实销售延伸服务制度 
库房内产品是否与公安机关批准运输的产品一致;是否存在超标产品和非法产品 
现场运输车辆是否持有公安机关开具的制式《烟花爆竹道路运输许可证》;运输车辆、驾驶员、押运员是否有运输资质和驾驶、押运资格证明;所运输的烟花爆竹品种、规格、数量是否与许可事项一致 
是否严格落实人员、车辆出入库登记制度;产品出入库登记制度是否完善;配送登记制度是否完善 
娱乐场所治安管理 娱乐场所治安管理检查 日常检查与临时抽查相结合,公开检查需要出示证件表明执法身份,检查要有记录,归档管理 《治安管理处罚法》、《娱乐场所管理条例》、《娱乐场所治安管理办法》 检查场所备案工作是否落实。
对场所安全设施进行检查。
对场所经营活动是否规范。 
对场所保安员是否配备。
对场所内是否存在违法犯罪活动进行检查。
民政部门 5 福利企业认定 福利企业资格认定及残疾职工上岗率,工资,社保缴费情况劳动合同,安置残疾人就业的可能性报告 现场检查 《民政部关于印发《福利企业资格认定办法》的通知(民发【2007】103号)第六条 是否有适合安置残疾人就业的可能性报告。
是否有企业与每位残疾人职工签订的劳动合同副本。
企业是否有在职职工总数的证明材料。
是否有金融机构出具的向残疾人职工支付工资的凭证和社会保险缴费记录。
是否有企业营业执照、税务登记证的副本和《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》。
是否有福利企业资格审核认定表。
财政部门  6 代理机构检查 代理政府采购执行情况 现场检查、材料检查、制度检查 《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、财政部第18号令等法律法规 委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、保证金、评审过程、中标成交、合同管理、质疑答复等内容是否合法。
政府采购项目备案审查 备案的审查内容 现场检查、材料检查、制度检查 《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规 采购内容是否细化(采购品目、采购数量、预算价格),是否与政府采购预算一致,不一致的是否履行政府采购预算调整程序。
采购公务用车的是否进行汽车编制。
采购品目和编码是否符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》和财政部《政府采购品目分类目录》规定。
采购分包计划是否有利于竞争、效率、责任统一,有无化整为零规避公开招标采购行为。
项目填写是否完整。
适用法律是否准确。
采购组织方式是否符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》要求。
采购合同履行期限不超过3年的服务项目,是否经同级财政部门的部门预算主管机构对项目实施除当年外各年度预算确认。
是否执行政府采购政策及措施情况。
财政部门预算管理系统中是否有此项目,是否列入政府采购预算,是否超预算。
事业单位财政补助收入和财政专户管理资金以外部分的政府采购预算调整,是否报财政部门备案,资金落实是否到位。
审批、审核的审查内容 现场检查、材料检查、制度检查 《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规 需要执行政府采购政策等特殊情况的,是否符合政策规定。
采购进口产品是否按规定经有关部门审核或经专家论证,进口产品的有关附件是否齐全。
达到公开招标数额标准以上采用单一来源采购方式采购的是否公示,公示有异议的采购人、采购代理机构是否组织补充论证。
采购方式是否符合规定情形,理由是否充分,有关证据材料是否齐全。
人力资源社会保障部门  7 劳务派遣单位行政许可设立情况 劳务派遣单位行政许可设立情况 现场检查、书面检查 1、《中华人民共和国劳动合同法》第五章;2、《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号);3、《人力资源和社会保障部办公厅关于做好劳务派遣行政许可工作的通知》(人社厅发〔2013〕66号);4、《劳务派遣暂行规定》(人社部令第23号)。 劳务派遣公司资金是否到位;()主要查看公司章程以及验资机构出具的验资报告或者财务审计报告情况
劳务派遣公司劳务派遣管理制度的是否制定。
劳务派遣公司法定代表身份证明情况;
劳务派公司营业执照注册资金情况是否符合要求(注册资金不得少于人民币200万元)或者《企业名称预先核准通知书》;
人力资源服务机构开展服务情况 人力资源服务机构开展服务情况 现场检查、书面检查 《就业服务与就业管理规定》第6章;《人力资源市场招聘会突发事件应急预案》第4条第二款;《劳动保障监察条例》第11条;《河北省人才市场管理条例》第8条,第15条;《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发〔2014〕90号) 人力资源服务机构是否具有下列行为:(1)提供虚假信息或作虚假承诺;(2)采取欺诈、胁迫或者暴力等手段进行人力资源服务活动;(3)超出许可的范围经营;(4)擅自增加收费项目或者提高收费标准;(5)伪造、涂改、转让人力资源服务许可证;(6)擅自保管流动人员人事档案;(7)法律、法规禁止的其他行为。
人力资源机构举办人才招聘会应当事先向县以上人力资源社会保障部门办理审批手续。
设立人力资源服务机构,是否依法办理行政许可。
特殊工时制度落实情况 特殊工时制度落实情况 现场检查、书面检查 《中华人民共和国劳动法》(1994年中华人民共和国主席令第28号);2、《关于实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》(劳社部发〔1994〕503号);3、河北省劳动和社会保障厅《关于下放企业实行特殊工时制度审批和管理工作的通知》(冀劳社〔2009〕6号)。 特殊工时制度是否落实到位。看是否落实在实行综合计算工时工作制岗位上工作的劳动者,每日最长工作时间(含正常工作时间和延长工作时间)不得超过11小时;
企业是否落实应当保证在实行综合计算工时工作制岗位上工作的劳动者每两周至少有一个连续24小时的休息日;
企业与在实行综合计算工时工作制岗位上工作的劳动者解除或者终止劳动合同时,综合计算周期未满的,以劳动合同解除或者终止的时间为周期截止日,支付超过法定标准工作时间的加班工资报酬是否落实。
住房城乡建设部门  8 供热市场秩序  供热设施及安全警示标志 现场抽查 《石家庄市供热用热条例》、《河北省供热用热办法》 供热设施及危险辅助设施是否安装有安全警示标示,以前安放的警示标示是否有被擅自移动、覆盖、拆除、损坏等。
供热企业《供热许可证》 现场抽查 《石家庄市供热用热条例》、《河北省供热用热办法》 《供热许可证》登记的法人是否存在相关信息未及时变更等。 
《供热许可证》登记的法人是否与实际公司法人为同一人;
供热企业是否办理供热经营许可证。《供热许可证》许可的供热区域是否与检查当时的供热区域相符,是否超出许可的范围供热;
是否存在捆绑收费 现场抽查 《石家庄市供热用热条例》、《河北省供热用热办法》 是否存在未缴热费而导致停水、停电的现象。
供热企业或供热企业委托收费单位,是否存在将热费收缴与物业费、水电费等相关费用进行捆绑收取;
建设工程(只限市管项目) 施工许可手续 监督检查 《行政处罚法》《建筑法》《建设工程管理条例》《施工许可办法》 是否办理相关手续。
建设工程劳务活动(只限市管项目) 劳务分包合同备案监管 抽查 1、《建设工程质量管理条例》国务院令第279号第六十二条;2、《河北省建筑条例》第二十一、二十三条;3、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》住建部令第19号;4、《石家庄市建设工程劳务管理办法》政府令第159号第十二条  劳务管理(劳动合同、工资发放情况、劳务项目负责人是否在岗
劳务分包合同是否备案
劳务作业分包行为检查 抽查 1、《建设工程质量管理条例》国务院令第279号第六十二条;2、《河北省农民工权益保障条例》(2013年河北省第十二届人大常委会第四次会议通过)第二十六条3、《河北省建筑条例》第二十一、二十三条;4、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》住建部令第19号;5、《石家庄市建设工程劳务管理办法》政府令第159号第二十六条至第二十九条  劳务分包情况、劳务分包合同执行情况是否到位
农民工工资保障金(预储金)监管 抽查 1、《河北省农民工权益保障条例》(2013年河北省第十二届人大常委会第四次会议通过)第二十六条2、《建设工程质量管理条例》国务院令第279号第六十二条;3、《石家庄市建设工程劳务管理办法》政府令第159号第二十六条至第二十九条  预储金缴存数额、工程进度与工资发放是否同步
工资卡是否在工人手里及数额
建设工程质量(只限市管项目) 城市轨道工程 抽查、抽测 《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《 河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督实施办法》及有关法律法规和工程建设强制标准  是否按工程质量监督计划对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为、主要建筑材料和构配件进行抽查,对不符合要求的提出整改意见
房屋建筑 抽查、抽测 《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《 河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督实施办法》及有关法律法规和工程建设强制标准  是否按工程质量监督计划对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为、主要建筑材料和构配件进行抽查,对不符合要求的提出整改意见
市政基础设施 抽查、抽测 《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《河北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督实施办法》及有关法律法规和工程建设强制标准  是否按工程质量监督计划对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为、主要建筑材料和构配件进行抽查,对不符合要求的提出整改意见
建筑产业化促进工作的日常监管  建筑产业化促进工作的日常监管 听取汇报查阅文件实地查勘 《河北省人民政府关于推进住宅产业现代化的指导意见》(冀政发〔2015〕5号)、石家庄市人民政府办公厅《关于加快推进我市建筑产业化的实施意见》(石政办发〔2016〕29号)、石家庄市机构编制委员会办公室《关于市建筑节能与墙材革新管理中心加挂市建筑产业化促进中心牌子的批复》(石机编办〔2016〕70号) 建筑节能新技术、产品是否推广使用。
是否落实住建部、住建厅颁布的政策法规、规范性文件。
施工环节加强建筑节能设计标准是否落实。
节能产品进场见证取样是否落实。
是否落实《建筑节能工程施工质量验收规范》。
建筑节能施工图设计文件是否审查、备案。
施工单位是否按图施工。
监理单位是否依法对节能工程建设实施监理。
建筑施工安全(只限市管项目)  安全管理 查阅资料、现场抽查、询问现场作业人员 建筑施工安全检查标准【JGJ59-2011】 是否有安全管理保证项目。包括:安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。
是否有安全管理一般项目。包括:分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。
 高处作业 查阅资料、现场抽查 建筑施工安全检查标准【JGJ59-2011】 是否有安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台。
 基坑工程 查阅资料、现场抽查 建筑施工安全检查标准【JGJ59-2011】 保证项目是否到位。包括:施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护。
一般项目是否到位。包括:基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案。
就《城镇燃气管理条例》落实情况进行监督检查 对全市燃气行业经营企业的生产经营行为进行日常监督检查 现场检查 《城镇燃气管理条例》、《燃气经营许可管理办法》、《河北省燃气管理办法》、《河北省燃气经营许可管理办法》  经营企业安全生产管理制度及落实情况、燃气设施、设备安全运行情况是否到位
民用建筑节能执行情况检查(只限市管项目)  建筑工程节能备案 设计文件检查等 《民用建筑节能条例》第十三条《河北省民用建筑节能条例》第四条《石家庄市建筑节能管理办法》第二十一条 建筑节能强制性标准及政策法规、规范性文件是否落实。
 建筑节能现场检查 质量保证文件、实地检查等 《河北省民用建筑节能条例》第四条《石家庄市建筑节能管理办法》第四条 施工现场建筑节能是否落实。是否到位。
 建筑节能专项验收 质量保证文件、实地检查 《石家庄市建筑节能管理办法》第十三条、第二十二条 建筑节能强制性标准及政策法规、规范性文件是否落实。
市政施工安全(只限市管项目)  安全管理 查阅资料、现场抽查、询问现场作业人员 冀建建【2002】136号 安全管理保证项目是否到位。包括:安全生产责任制、目标管理、施工组织设计、分部分项工程安全技术交底、安全检查、安全教育。保证项目是重点检查项目。
安全管理一般项目是否落实。包括:班前安全活动、特种作业持证上岗与遵章守纪、工伤事故、安全标志。
 施工机具 查阅资料、现场抽查 冀建建【2002】136号  是否有木工机具、道路施工机械、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、气瓶、翻斗车、潜水泵、打桩机械。
违规销售商品房 违规销售商品房 日常巡查、专项检查 《商品房销售管理办法》第六条、第三十八条,《城市房地产开发经营管理条例》第三十九条  是否擅自预售商品房的
在未解除商品房买卖合同前,是否将作为合同标的物的商品房再行销售给他人的
返本销售或者变相返本销售商品房的
是否采取售后包租或者变相售后包租方式销售未竣工商品房的
是否分割拆零销售商品住宅的
是否未按照规定向买受人明示《商品房销售管理办法》、《商品房买卖合同示范文本》、《城市商品房预售管理办法》的
是否不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用的
发展和改革部门9 价格行为监管 价格欺诈 现场检查、书面检查、计算机数据检查、查看帐目票据、查阅文书材料、查看制度等。 1、依据《中华人民共和国价格法》(中华人民共和国主席令第92号)第三十三条:县级以上各级人民政府价格主管部门,依法对价格活动进行监督检查,并依照本法规定对价格违法行为实施行政处罚。2、依据《禁止价格欺诈行为的规定》第二条:在中华人民共和国境内的法人、其他组织和个人收购、销售商品或者提供有偿服务的价格行为,必须遵守本规定。 经营者收购、销售商品和提供有偿服务的标价行为,是否有下列情形之一的,属于价格欺诈行为:(一)标价签、价目表等所标示商品的品名、产地、规格、等级、质地、计价单位、价格等或者服务的项目、收费标准等有关内容与实际不符,并以此为手段诱骗消费者或者其他经营者购买的;(二)对同一商品或者服务,在同一交易场所同时使用两种标价签或者价目表,以低价招徕顾客并以高价进行结算的;(三)标示的市场最低价、出厂价、批发价、特价、极品价等价格表示无依据或者无从比较的;(四)采取价外馈赠方式销售商品和提供服务时,不如实标示馈赠物品的品名、数量或者馈赠物品为假劣商品的。经营者收购、销售商品或者提供有偿服务,采取下列价格手段之一的,属于价格欺诈行为:(一)虚构原价,虚构降价原因,虚假优惠折价,谎称降价或者将要提价,诱骗他人购买的;(二)对实行市场调节价的商品和服务价格,谎称为政府定价或者政府指导价的。
明码标价、价费公示 现场检查、书面检查、计算机数据检查、查看帐目票据、查阅文书材料、查看制度等。 1、依据《中华人民共和国价格法》(中华人民共和国主席令第92号)第三十三条:县级以上各级人民政府价格主管部门,依法对价格活动行监督检查,并依照本法规定对价格违法行为实施行政处罚。                                 2、依据《关于商品和服务实行明码标价的规定(中华人民共和国发展计划委员会令第8号)第五条:县级以上人民政府价格主管部门是明码标价的管理机关,其价格监督检查机构负责明码标价实施情况的监督检查。 按照政府价格主管部门的规定是否明码标价,注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。
经营者是否在标价之外加价出售商品,收取任何未予标明的费用。
企业投资项目的监督 企业投资项目的监督 现场检查和查阅资料相结合 1.《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号)第五部分(二)“各级政府投资主管部门要加强对企业投资项目的事中和事后监督检查”2.《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2014年本)的通知》(国发〔2014〕53 号)四、有关部门要密切配合,按照职责分工,相应改进管理办法,依法加强对投资活动的监管。 是否按照相关规定履行核准手续。
是否按照核准范围进行项目建设。
国家税务部门 10 发票检查 发票开具、管理情况 现场检查 《中华人民共和国税收征收管理法 是否按规定保管发票;
是否按规定开具发票;
是否按规定缴销发票。
税务登记检查 税务登记信息 现场检查 《中华人民共和国税收征收管理法 企业实际经营人与税务登记证法定代表人信息是否一致;
企业联系电话与税务登记证信息是否一致;
实际生产经营地址与税务登记证信息是否一致;
是否依法办理税务登记证,税务登记证是否在有效期内;
根据企业实际经营项目检查税务登记行业大类、行业明细是否准确。
地方税务部门 11 发票检查 发票使用 书面检查 《中华人民共和国税收征管法》及实施细则,《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则 是否按规定开具、使用、保管发票
税务登记管理 税务登记管理 书面检查 《中华人民共和国税收征管法》及实施细则、《税务登记管理办法》 是否按规定设立登记、变更登记、注销登记
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